1、根据费用报销制度，审核所有报销费用单据，做到审核有依据，附件票据齐全、粘贴规范；
2、每天根据出纳提供已收支的原始报销单据，并再次核对金额等信息在系统中编制会计凭证，做到及时、准确；
3、处理固定资产入账、长期待摊表、无形资产摊销，计提水、电、伙食、工资、各类税金等；
4、催交人资部、生产部、应收会计等各类工资核算数据，及时出具工资表；
5、汇总确认购买机器设备及厂房改造付款进度表；
6、维护ERP供应商、职员信息，审核采购生成的预付单据及录入采购付款单据，并生成相关预付款凭证
7、杂项：审核新品生产计件工价、物料报价明细表；协助维护低值易耗品收发台账，月底审核计提往来；管理各类合同；月度凭证打印装订；协助盘点抽查工作；
8、上级安排的其他工作。
要求：
1、持有会计上岗证，有初级优先；
2、总账岗3年以上工作经验，熟悉工资核算，有操作过金碟或用友ERP系统总账、固定资产、应收应付模块经验优先；
4、熟练操作Excel办公软件，熟悉函数的使用
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